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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Nro. de Timbrado
12253785
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
3275
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
1153-1159
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148892
Monto Contrato
₲ 94.029.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.311.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.492.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas