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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029907
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 3.429.324
Nro. de Orden de Pago
3183
Fecha de Orden de Pago
12-06-2018
Fecha Emisión Cheque
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.226.932
IVA
Retención DNCP
₲ 12.221
Retención IVA
₲ 93.527
Retención Renta
₲ 62.351
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 34.293
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148893
Monto Contrato
₲ 3.429.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.429.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.226.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333727
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria