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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003251
Nro. de Timbrado
12429749
Monto de la Factura
₲ 12.912.000
Nro. de Orden de Pago
3312
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.279.077
IVA
₲ 352.145
Retención DNCP
₲ 46.014
Retención IVA
₲ 352.145
Retención Renta
₲ 234.764
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAERMO S.A.
RUC
80018656-7
Número de Contrato
211/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150478
Monto Contrato
₲ 12.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.912.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.279.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DEL PROYECTO DE INVESTIGACION PLANIFICACION PRE OPERATORIA DIGITAL EN ARTROPLASTIA DE CADERA (PINV 15-1122) - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas