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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024440
Nro. de Timbrado
11806599
Monto de la Factura
₲ 6.061.500
Nro. de Orden de Pago
2027
Fecha de Orden de Pago
11-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.764.376
IVA
₲ 165.314
Retención DNCP
₲ 21.601
Retención IVA
₲ 165.314
Retención Renta
₲ 110.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
1062/1064
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141343
Monto Contrato
₲ 57.639.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.639.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.814.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas