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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039705
Nro. de Timbrado
11785462
Monto de la Factura
₲ 9.717.850
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
17-07-2017
Fecha Emisión Cheque
17-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.428.458
IVA
₲ 206.250
Retención DNCP
₲ 37.285
Retención IVA
₲ 61.875
Retención Renta
₲ 190.232
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-137927
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.802.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.743.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329896
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA PROYECTOS CONACYT UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado