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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Nro. de Timbrado
12578596
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
1380
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
29-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.119.636
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 900.000
Datos del Contrato
Proveedor
Adelantos S.R.L.
RUC
80018566-8
Número de Contrato
210/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150300
Monto Contrato
₲ 81.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.822.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DEL PROYECTO DE INVESTIGACION PLANIFICACION PRE OPERATORIA DIGITAL EN ARTROPLASTIA DE CADERA (PINV 15-1122) - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas