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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003971
Nro. de Timbrado
12330710
Monto de la Factura
₲ 51.982.842
Nro. de Orden de Pago
2330
Fecha de Orden de Pago
25-01-2018
Fecha Emisión Cheque
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.434.736
IVA
₲ 4.725.713
Retención DNCP
₲ 185.249
Retención IVA
₲ 1.417.714
Retención Renta
₲ 945.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
58/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148719
Monto Contrato
₲ 51.982.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.982.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.434.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324069
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS Y DE ROBOTICA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria