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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005583
Nro. de Timbrado
17083851
Monto de la Factura
₲ 6.114.158
Nro. de Orden de Pago
2055
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.947.408
IVA
₲ 555.833
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 166.750
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROQUE MILCIADES GAMARRA FOLGIARINI
RUC
4311001-0
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CD-30162-24-237562
Monto Contrato
₲ 206.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.178.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.555.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438579
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 01/24 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS AD REFERENDUM EJERCICIO 2024
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu