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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001802
Nro. de Timbrado
13828368
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.963.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGNA BEATRIZ MONDO DE CUBA
RUC
1357424-8
Número de Contrato
9/20
Código de Contratación (CC)
CD-22007-20-190010
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.886.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.617.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375989
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artes Gráficas para uso Institucional
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua