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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001863
Nro. de Timbrado
14454811
Monto de la Factura
₲ 9.550.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.515.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGNA BEATRIZ MONDO DE CUBA
RUC
1357424-8
Número de Contrato
9/20
Código de Contratación (CC)
CD-22007-20-190010
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.886.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.617.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375989
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artes Gráficas para uso Institucional
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua