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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002841
Nro. de Timbrado
14484794
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. de Orden de Pago
782
Fecha de Orden de Pago
21-07-2021
Fecha Emisión Cheque
21-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.796.043
IVA
₲ 945.455
Retención DNCP
₲ 36.684
Retención IVA
₲ 283.637
Retención Renta
₲ 283.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23018-20-193597
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.480.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381723
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill