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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012798
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
22-01-2016
Fecha Emisión Cheque
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
IVA
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-117470
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.619.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292944
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill