Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 26.146.350
Nro. Solicitud de Transferencia
208928
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.368.399
Retención DNCP
₲ 91.275
Retención IVA
₲ 713.082
Retención Renta
₲ 950.776
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44300
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.219.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.219.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404735
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM AL PLAN FINANCIERO
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu