Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004367
Monto de la Factura
₲ 30.503.012
Nro. Solicitud de Transferencia
57479
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.704.722
Retención DNCP
₲ 107.592
Retención IVA
₲ 831.900
Retención Renta
₲ 831.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
07-21
Código de Contratación (CC)
AC-12019-23-46004
Monto Contrato
₲ 61.006.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.409.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.409.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397110
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADO 2021
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH