Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 31.673.606
Nro. Solicitud de Transferencia
71026
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.806.305
Retención DNCP
₲ 111.721
Retención IVA
₲ 863.825
Retención Renta
₲ 863.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
07-21
Código de Contratación (CC)
AC-12019-23-46003
Monto Contrato
₲ 31.673.606
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.806.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.806.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397110
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADO 2021
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH