Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004717
Monto de la Factura
₲ 294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148763
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.952
Retención DNCP
₲ 1.048
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28002-17-29354
Monto Contrato
₲ 9.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.728.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.728.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325424
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles y Útiles de Oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado