Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 79.185.920
Nro. Solicitud de Transferencia
122593
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.304.370
Retención DNCP
₲ 282.190
Retención IVA
₲ 2.159.616
Retención Renta
₲ 1.439.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION
RUC
80034665-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12003-16-22368
Monto Contrato
₲ 79.185.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.304.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.304.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301842
Nombre de la Licitación
Adquisiciçon de Equipo de Seguridad de Red de Firewell
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES