Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 148.762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.469.957
Retención DNCP
₲ 530.134
Retención IVA
₲ 4.057.145
Retención Renta
₲ 2.704.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ
RUC
473987-6
Número de Contrato
113/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12003-16-21338
Monto Contrato
₲ 148.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.469.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.469.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287178
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional