Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015420
Monto de la Factura
₲ 3.273.600
Nro. Solicitud de Transferencia
169054
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.113.134
Retención DNCP
₲ 11.666
Retención IVA
₲ 89.280
Retención Renta
₲ 59.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
AC-11002-15-19454
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.911.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.911.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282765
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores