Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Monto de la Factura
₲ 48.305.681
Nro. Solicitud de Transferencia
78084
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
11-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.937.824
Retención DNCP
₲ 172.144
Retención IVA
₲ 1.317.428
Retención Renta
₲ 878.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12006-16-20908
Monto Contrato
₲ 278.796.261
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.130.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.130.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272371
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios