Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010663
Monto de la Factura
₲ 51.740.640
Nro. Solicitud de Transferencia
165723
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.735.921
Retención DNCP
₲ 182.503
Retención IVA
₲ 1.411.108
Retención Renta
₲ 1.411.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
415
Código de Contratación (CC)
AC-12013-18-33907
Monto Contrato
₲ 51.740.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.735.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.735.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325428
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 26/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas