Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000207
Monto de la Factura
₲ 4.922.775
Nro. Solicitud de Transferencia
193453
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.636.895
Retención DNCP
₲ 17.364
Retención IVA
₲ 134.258
Retención Renta
₲ 134.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO RAMON RODRIGUEZ GODOY
RUC
2331290-4
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-38306
Monto Contrato
₲ 4.922.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.636.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.636.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370104
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de rajas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4