Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002542
Monto de la Factura
₲ 2.048.368
Nro. Solicitud de Transferencia
197933
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.040.919
Retención DNCP
₲ 7.449
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-38037
Monto Contrato
₲ 2.048.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.040.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.040.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362033
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1