Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001850
Monto de la Factura
₲ 1.411.197
Nro. Solicitud de Transferencia
166112
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.406.065
Retención DNCP
₲ 5.132
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-37645
Monto Contrato
₲ 1.411.197
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.406.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.406.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTE. Y REPA. DE VEHICULOS TERRESTRES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4