Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 2.264.520
Nro. Solicitud de Transferencia
51110
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.133.013
Retención DNCP
₲ 7.987
Retención IVA
₲ 61.760
Retención Renta
₲ 61.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIONICIO RAMIREZ PEREIRA
RUC
1693511-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
AC-12006-20-38574
Monto Contrato
₲ 2.264.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.133.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.133.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361965
Nombre de la Licitación
Adquisición de indumentarias para personal de taller y banderas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas