Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 104.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60681
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
AC-12009-12-5461
Monto Contrato
₲ 104.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.594.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.594.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214517
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia