Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0001679
Monto de la Factura
₲ 76.146.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123276
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.723.994
Retención DNCP
₲ 268.588
Retención IVA
₲ 2.076.709
Retención Renta
₲ 2.076.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
SFP N° 20/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-22-42296
Monto Contrato
₲ 418.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.324.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.324.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367145
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Médico para Funcionarios de la SFP. Plurianual. Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas