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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044133
Monto de la Factura
₲ 3.286.095
Nro. Solicitud de Transferencia
166811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.155.335

Retención DNCP
₲ 12.612
Retención IVA
₲ 28.706
Retención Renta
₲ 89.442
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-14001-17-28640
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.070.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.070.150

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica