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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043535
Monto de la Factura
₲ 8.328.020
Nro. Solicitud de Transferencia
147739
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.071.832

Retención DNCP
₲ 31.837
Retención IVA
₲ 61.918
Retención Renta
₲ 162.433
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-14001-17-28640
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.070.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.070.150

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica