Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044072
Monto de la Factura
₲ 12.311.942
Nro. Solicitud de Transferencia
166811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.952.467
Retención DNCP
₲ 47.340
Retención IVA
₲ 70.603
Retención Renta
₲ 241.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-14001-17-28640
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.070.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.070.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica