Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046749
Monto de la Factura
₲ 11.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127121
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12006-12-6075
Monto Contrato
₲ 34.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.637.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.637.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206162
Nombre de la Licitación
TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE CAUDALES (AD REFERENDUM 2011)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas