Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010103
Monto de la Factura
₲ 1.252.344
Nro. Solicitud de Transferencia
41016
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.252.344
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
AC-12006-12-4974
Monto Contrato
₲ 134.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.635.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.635.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206168
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS (AD REFERENDUM 2011)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas