Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0001779
Monto de la Factura
₲ 5.199.350
Nro. Solicitud de Transferencia
74711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.885.352
Retención DNCP
₲ 18.746
Retención IVA
₲ 95.299
Retención Renta
₲ 195.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12020-24-46483
Monto Contrato
₲ 2.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.829.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.383.472.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Alimentos y Cestas Básicas Plurianual 2022-2023 - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia