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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0001777
Monto de la Factura
₲ 2.401.505
Nro. Solicitud de Transferencia
74711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.253.035

Retención DNCP
₲ 8.607
Retención IVA
₲ 48.059
Retención Renta
₲ 89.652
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12020-24-46483
Monto Contrato
₲ 2.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.829.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.383.472.980

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Alimentos y Cestas Básicas Plurianual 2022-2023 - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia