Datos del Pago
Nro. de Factura
007-004-0000437
Monto de la Factura
₲ 2.623.775
Nro. Solicitud de Transferencia
148214
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.457.120
Retención DNCP
₲ 9.336
Retención IVA
₲ 57.732
Retención Renta
₲ 97.253
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12020-24-46483
Monto Contrato
₲ 2.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.829.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.383.472.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Alimentos y Cestas Básicas Plurianual 2022-2023 - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia