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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005632
Monto de la Factura
₲ 12.207.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126336
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.487.343

Retención DNCP
₲ 43.057
Retención IVA
₲ 332.918
Retención Renta
₲ 332.918
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
N° 04-22
Código de Contratación (CC)
AC-23028-23-44757
Monto Contrato
₲ 24.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.974.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.974.686

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412371
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial