Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007842
Monto de la Factura
₲ 1.364.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19885
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.040
Retención DNCP
₲ 4.960
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
AC-13005-18-35145
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.894.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.894.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342033
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Central Telefónica
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados