Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006303
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217868
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.232.000
Retención DNCP
₲ 90.764
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23017-23-45936
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.232.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.232.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432164
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE DE FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE ARTESANIA PARA EL INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania