Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033100
Monto de la Factura
₲ 420.980
Nro. Solicitud de Transferencia
43555
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
5120-5121-5122-5123
Código de Contratación (CC)
AC-11002-11-1669
Monto Contrato
₲ 2.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.115.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.115.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185740
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores