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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001798
Monto de la Factura
₲ 3.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61907
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.810.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
AC-12009-11-2365
Monto Contrato
₲ 3.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.623.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.623.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190304
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia