Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 374.012
Nro. Solicitud de Transferencia
100546
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.679
Retención DNCP
₲ 1.333
Retención IVA
₲ 10.200
Retención Renta
₲ 6.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
45/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12003-17-27570
Monto Contrato
₲ 8.550.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.113.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.113.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320654
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Electricas para la Comisaria N° 38 Yukyry Aregua Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior