Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 157.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145880
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.308.900
Retención DNCP
₲ 559.509
Retención IVA
₲ 4.281.955
Retención Renta
₲ 2.854.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
AC-12003-17-27867
Monto Contrato
₲ 262.241.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.386.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.386.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303455
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional