Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 13.311.921
Nro. Solicitud de Transferencia
99165
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.993.799
Retención DNCP
₲ 47.439
Retención IVA
₲ 363.052
Retención Renta
₲ 242.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-32198
Monto Contrato
₲ 124.713.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.135.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.135.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314004
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/16 CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR - Plurianual
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia