Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 2.532.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.532.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS FARIÃA ROMERO
RUC
2452404-2
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0059
Monto Contrato
₲ 2.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.407.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.407.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188537
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO TELEFONICO Y DE RED
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología