Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017936
Monto de la Factura
₲ 4.174.505
Nro. Solicitud de Transferencia
56768
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.174.505
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0061
Monto Contrato
₲ 4.174.505
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.074.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.074.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195711
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Impresiones
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia