Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9531967
Monto de la Factura
₲ 803.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51198
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0030
Monto Contrato
₲ 803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190230
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENORES DE OBRAS( trabajos sobre teléf. y centrales)
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados