Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000955
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114928
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MULTICOM S.A
RUC
80044260-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-12010-11-2752
Monto Contrato
₲ 15.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217959
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA PREPARACION DE ESTAND EN FERIAS RURALES - CON CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders