Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002636
Monto de la Factura
₲ 4.242.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111415
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.242.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO CONTEIRO MONTIEL
RUC
585011-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12010-10-0767
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.096.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.096.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195821
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Maquinas Pesadas
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia