Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0540859
Monto de la Factura
₲ 11.437.860
Nro. Solicitud de Transferencia
61957
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.437.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12010-10-1287
Monto Contrato
₲ 11.437.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.877.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.877.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189498
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTENET
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia