Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006034
Monto de la Factura
₲ 1.933.905
Nro. Solicitud de Transferencia
140814
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.872.635
Retención DNCP
₲ 6.821
Retención IVA
Retención Renta
₲ 52.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12005-22-42972
Monto Contrato
₲ 40.680.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.364.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.364.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1